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焦家金矿建立“负面清单”制度促内控管理优化提升
作者:任娟 刘永梅  来源:齐鲁冶金网  日期:2019/9/18  点击次数:3589

  三季度,焦家金矿借创建内控“示范企业”契机,大胆创新企业管理模式,在内控专家的指导下,建立了内部控制“负面清单”制度,进一步完善了内控制度体系,促进了内控管理工作的优化提升。
  “负面清单”又称“否定清单”,是国际上新兴的一种企业管理办法,是企业内部控制禁止性、否定性的制度集成。实行企业内部控制“负面清单”制度,对于创新企业内部控制机制,加大风险管控力度,强化权力监督约束,加强党风廉政建设和反腐败斗争都具有十分重要的意义。
  焦家金矿在内控“示范企业”创建过程中,紧抓内部控制的重点内容和关键环节,根据相关政策法规及企业实际情况,结合各种内外部监督检查中发现的问题,全面梳理“正面”规范、要求在实施过程中难以完全执行到位的事项,并借鉴先进企业管理经验,有效设定管理边界。经过近2个月的努力,共梳理出内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大类139项禁止行为,形成了“负面清单”模板。
  “负面清单”抓住了内部控制的重点,清单中规定了企业的禁止性事项,明确了哪些事项不能干,哪些是必须遵守的纪律“底线”。清晰明了的“负面清单”,进一步强化了对禁止性事项的监控,优化了控制流程,提高了管理效率。通过合理的制度安排,实现"正面”监控与“负面”监控的有机结合,为有效防范重大经营风险,提高内部控制实效筑牢了制度“藩篱”。
  下一步,焦家金矿将继续建立“负面清单优化完善机制”,根据政策变化和业务需要,持续更新完善“负面清单”,确保制度的有效性和实用性。(通讯员  任娟 记者 刘永梅)

 


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